基于AOS過程方法 構(gòu)建新型質(zhì)量管理體系

作者:系統(tǒng)管理員 發(fā)布日期:2019/01/09


摘要:結(jié)合公司貫徹新版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和推進(jìn)AOS運(yùn)營(yíng)管理體系建設(shè),梳理業(yè)務(wù)流程,識(shí)別、確定質(zhì)量管理體系所需的過程和各過程的順序及相互關(guān)系,明確過程的輸入、輸出、流程、風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對(duì)措施、績(jī)效指標(biāo)和管理要求,把質(zhì)量管理要求融入各業(yè)務(wù)過程,按照過程方法和風(fēng)險(xiǎn)思維,構(gòu)建新型質(zhì)量管理體系,使質(zhì)量管理體系與運(yùn)營(yíng)管理體系有機(jī)融合,提高質(zhì)量管理體系有效性。

關(guān)鍵詞:AOS;過程方法;質(zhì)量管理體系


建立質(zhì)量管理體系是組織的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策,能夠幫助其提高整體績(jī)效,為推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快,國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)一步開放,信息技術(shù)迅猛發(fā)展,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,各類組織都在積極尋求如何加強(qiáng)科學(xué)管理、提升競(jìng)爭(zhēng)能力的方法。按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立體系,不僅是為了認(rèn)證注冊(cè),更重要的是要確保穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力,實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意,促進(jìn)組織的發(fā)展和改進(jìn),提高組織的整體績(jī)效。

一個(gè)組織的整體績(jī)效取決于組織的總體運(yùn)營(yíng)管理業(yè)績(jī),一個(gè)組織的各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)均建立有各自的管理體系,大部分組織的質(zhì)量管理體系與其它管理體系各自獨(dú)立,有的流程和過程控制要求存在不協(xié)調(diào)和“兩張皮”現(xiàn)象,航空工業(yè)于2013年開始探索、推進(jìn)AOS運(yùn)營(yíng)管理體系,公司作為航空工業(yè)首批試點(diǎn)單位,積極探索、推進(jìn)AOS運(yùn)營(yíng)管理體系建設(shè)。國(guó)外先進(jìn)航空企業(yè)已采用AOS運(yùn)營(yíng)管理體系模式,但國(guó)內(nèi)各行業(yè)尚未處于研究、探索范疇,缺少可借鑒的經(jīng)驗(yàn)和模式。新版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求:確保質(zhì)量管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程,這與公司推進(jìn)AOS運(yùn)營(yíng)管理體系建設(shè)的總體思路不謀而合。筆者結(jié)合公司質(zhì)量管理實(shí)際,在組織貫徹新版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)過程中,結(jié)合AOS運(yùn)營(yíng)管理體系要求,按照過程方法和風(fēng)險(xiǎn)思維,構(gòu)建新型質(zhì)量管理體系,使質(zhì)量管理體系與運(yùn)營(yíng)管理體系有機(jī)融合,提高了質(zhì)量管理體系有效性,取得了良好效果。

1  新型質(zhì)量管理體系策劃

構(gòu)建新型質(zhì)量管理體系的核心思想有兩點(diǎn),一是貫徹新版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)用過程方法和風(fēng)險(xiǎn)思維;二是結(jié)合AOS運(yùn)營(yíng)管理體系建設(shè),將質(zhì)量管理體系融入運(yùn)營(yíng)管理體系。因此,在策劃構(gòu)建新型質(zhì)量管理體系時(shí),公司確定了以下三個(gè)基本原則。

第一,全面貫徹適用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)要求。在貫徹ISO9001:2015、GJB9001 C-2017標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,識(shí)別適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求和航空工業(yè)有關(guān)規(guī)定。

第二,運(yùn)用過程方法和風(fēng)險(xiǎn)思維構(gòu)建質(zhì)量管理體系。識(shí)別、確定質(zhì)量管理體系所需的過程和各過程的順序及相互關(guān)系,明確過程的輸入、輸出、流程、風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對(duì)措施、績(jī)效指標(biāo)和管理要求等。 

第三,將質(zhì)量管理體系融入運(yùn)營(yíng)管理體系。結(jié)合AOS運(yùn)營(yíng)管理體系建設(shè),把質(zhì)量管理體系要求融入各業(yè)務(wù)過程,將質(zhì)量模塊控制要求嵌入相應(yīng)模塊業(yè)務(wù)流程中。公司運(yùn)營(yíng)管理體系架構(gòu)圖見圖1。

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圖1  公司運(yùn)營(yíng)管理體系架構(gòu)圖

2  全面貫徹適用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

GJB9001 C-2017標(biāo)準(zhǔn)要求:組織應(yīng)確定與所承擔(dān)裝備任務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條件等影響因素。公司在策劃構(gòu)建新型質(zhì)量管理體系時(shí),首先識(shí)別、確定適用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等要求。一是法律法規(guī),包括《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》、《武器裝備質(zhì)量管理?xiàng)l例》等;二是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),除了貫徹ISO9001:2015、GJB9001 C-2017標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)貫徹GJB3872《裝備綜合保障通用要求》、GJB 841《故障報(bào)告、分析和糾正措施系統(tǒng)》等80多份相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);三是顧客要求,包括產(chǎn)業(yè)鏈審核量化評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等;四是航空工業(yè)有關(guān)規(guī)定,包括AVIC-QMS質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、 航空工業(yè)質(zhì)量管理規(guī)定等20多份規(guī)章制度。

3  運(yùn)用過程方法和風(fēng)險(xiǎn)思維構(gòu)建質(zhì)量管理體系

GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)倡導(dǎo)在建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系以及提高其有效性時(shí)采用過程方法,通過滿足顧客要求增強(qiáng)顧客滿意;標(biāo)準(zhǔn)將基于風(fēng)險(xiǎn)的思維應(yīng)用于策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系過程,要求組織在策劃質(zhì)量管理體系時(shí),應(yīng)了解組織環(huán)境,將確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇作為策劃的基礎(chǔ)并貫徹始終。公司在貫徹新版標(biāo)準(zhǔn)時(shí),充分運(yùn)用了過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維。

3.1  運(yùn)用過程方法

過程是利用輸入實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活動(dòng),質(zhì)量管理體系各個(gè)過程的輸入、轉(zhuǎn)化和輸出是一環(huán)接一環(huán)的,過程間上一過程的輸出也是下一過程的輸入,這些過程之間是相互關(guān)聯(lián)的。將相互關(guān)聯(lián)的過程作為一個(gè)體系加以理解和管理,有助于組織有效和高效地實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果。這種方法使組織能夠?qū)ζ潴w系的過程之間相互關(guān)聯(lián)和相互依賴的關(guān)系進(jìn)行有效控制,以提高組織整體績(jī)效。

公司將質(zhì)量管理體系過程分為管理過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程三大類,共識(shí)別、確定了22個(gè)主過程、73個(gè)子過程。公司運(yùn)用過程方法,以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為主線、以業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ),按照過程類似、關(guān)系緊密程度等原則將所有過程劃歸到不同的主過程。公司質(zhì)量管理體系過程關(guān)系對(duì)照表見表1。

表1  質(zhì)量管理體系過程關(guān)系對(duì)照表

過程類別

主過程

子過程

管理過程(M)

戰(zhàn)略管理過程(M1)

組織環(huán)境管理過程(M1-1)等

風(fēng)險(xiǎn)管理過程(M2)

全面風(fēng)險(xiǎn)控制過程(M2-1)等

方針目標(biāo)管理過程(M3)

質(zhì)量方針管理過程(M3-1)等

績(jī)效評(píng)價(jià)管理過程(M4)

監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)過程(M4-1)等

持續(xù)改進(jìn)管理過程(M5)

糾正措施管理過程(M5-1)等

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程(P)

產(chǎn)品和服務(wù)要求確定過程(P1)

市場(chǎng)調(diào)研及需求分析過程(P1-1)等

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程P2)

研制策劃管理過程(P2-1)等

產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程(P3)

設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃與管理過程(P3-1)等

工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)過程(P4)

工藝策劃過程(P4-1)等

新產(chǎn)品試制過程P5)

試制準(zhǔn)備狀態(tài)檢查過程(P5-1)等

外部提供過程(P6)

外部供方開發(fā)、選擇及評(píng)價(jià)過程(P6-1)等

生產(chǎn)過程(P7)

生產(chǎn)準(zhǔn)備策劃管理過程(P7-1)等

放行過程(P8)

采購(gòu)及外包產(chǎn)品驗(yàn)證過程(P8-1)等

交付過程(P9)

包裝、發(fā)送及交付過程(P9-1)等

服務(wù)和維修過程(P10)

服務(wù)保障策劃過程(P10-1)等

支持過程S

人力資源管理過程(S1)

人力資源提供過程(S1-1)等

基礎(chǔ)設(shè)施管理過程(S2)

信息系統(tǒng)管理過程(S2-1)等

過程運(yùn)行環(huán)境過程(S3)

過程運(yùn)行環(huán)境管理過程(S3-1)等

監(jiān)視和測(cè)量資源控制過程(S4)

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制過程(S4-1)等

知識(shí)管理過程(S5)

知識(shí)工程管理過程(S5-1)等

成文信息控制過程(S6)

文件管理過程(S6-1)等

質(zhì)量信息管理過程(S7)

廠內(nèi)質(zhì)量信息管理過程(S7-1)等

GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)“4.4 質(zhì)量管理體系及其過程”描述了按照過程方法建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的邏輯步驟,“6策劃”、“7支持”、“8運(yùn)行”、“9績(jī)效評(píng)價(jià)”、“10改進(jìn)”質(zhì)量管理體系,體現(xiàn)了過程方法的應(yīng)用要求。公司按照過程方法確定了質(zhì)量管理體系各個(gè)過程的順序及其相互關(guān)系。質(zhì)量管理體系過程順序及其相互關(guān)系圖見圖2。

3.2  采用基于風(fēng)險(xiǎn)的思維

風(fēng)險(xiǎn)是針對(duì)預(yù)期結(jié)果的不確定的影響,可以是正面的或是負(fù)面的。建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系的目的是獲得合格產(chǎn)品、服務(wù)以及實(shí)現(xiàn)顧客滿意,GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)將“基于風(fēng)險(xiǎn)的思維”貫穿于各個(gè)章節(jié),第四章(組織環(huán)境)要求組織確定影響其目標(biāo)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),第五章(領(lǐng)導(dǎo)作用)要求最高管理者促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維,第六章(策劃)要求組織采取措施識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì),第七章(支持)要求組織的人員知曉產(chǎn)品和服務(wù)不滿足規(guī)定或預(yù)期要求的后果,第八章(運(yùn)行)要求組織在實(shí)施過程中關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,第九章(績(jī)效評(píng)價(jià))要求分析評(píng)價(jià)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性,第十章(改進(jìn))要求組織通過風(fēng)險(xiǎn)分析采取改進(jìn)措施。

公司貫徹GJB9001 C-2017標(biāo)準(zhǔn),編制了《全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》,明確了公司風(fēng)險(xiǎn)管控的組織機(jī)構(gòu)、管控目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、控制活動(dòng)、監(jiān)督評(píng)價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)管控考核機(jī)制等工作流程和管理要求。

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圖2  質(zhì)量管理體系過程順序及其相互關(guān)系圖

3.3  按照過程方法和風(fēng)險(xiǎn)思維構(gòu)建體系 

公司按照過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)思維構(gòu)建新型質(zhì)量管理體系,編制了《質(zhì)量管理體系過程順序及相互關(guān)系實(shí)施細(xì)則》,詳細(xì)描述了各個(gè)過程及其順序及相互關(guān)系,包括:輸入、輸出、過程的風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施、所需資源、過程績(jī)效指標(biāo)、計(jì)算公式、績(jī)效評(píng)價(jià)頻次、對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款、對(duì)應(yīng)質(zhì)量體系文件等內(nèi)容。按照過程方法和風(fēng)險(xiǎn)思維構(gòu)建體系示意圖見圖3。

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圖3  按照過程方法和風(fēng)險(xiǎn)思維構(gòu)建體系示意圖

4  質(zhì)量管理體系融入運(yùn)營(yíng)管理體系

組織的管理體系是一個(gè)包含多種管理內(nèi)容的整體,包括質(zhì)量管理體系、環(huán)境/職業(yè)健康管理體系、試飛安全管理體系、適航管理體系、兩化融合管理體系、內(nèi)控體系等。質(zhì)量管理體系可以作為一個(gè)單一的對(duì)象進(jìn)行獨(dú)立管理,但是如果將質(zhì)量管理體系與其他體系整合管理,組織可以更為合理配置資源,更好有效管理過程,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康、試飛安全、適航、兩化融合、內(nèi)控等管理體系有機(jī)融合。公司將質(zhì)量管理體系融入運(yùn)營(yíng)管理體系,就是更好地滿足GJB9001 C-2017標(biāo)準(zhǔn)“確保質(zhì)量管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程”的要求。

公司運(yùn)營(yíng)管理體系包含戰(zhàn)略管理、合規(guī)管理、質(zhì)量管理等18個(gè)模塊,戰(zhàn)略管理、合規(guī)管理中對(duì)質(zhì)量管理的要求傳遞到質(zhì)量管理模塊,質(zhì)量管理模塊將質(zhì)量管理要素通過要素分解表的形式傳遞到研發(fā)、生產(chǎn)制造等16個(gè)運(yùn)營(yíng)模塊,分解要素494條,由各模塊承接相應(yīng)要素要求。質(zhì)量管理模塊與各運(yùn)營(yíng)模塊關(guān)系示意圖見圖4。

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圖4  質(zhì)量管理模塊與各運(yùn)營(yíng)模塊關(guān)系示意圖

公司推進(jìn)AOS運(yùn)營(yíng)管理體系建設(shè),對(duì)戰(zhàn)略管理、質(zhì)量管理等18個(gè)模塊各個(gè)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了梳理,確定了各個(gè)業(yè)務(wù)流程之間相互關(guān)系。質(zhì)量管理體系73個(gè)子過程與AOS相應(yīng)業(yè)務(wù)流程一一對(duì)應(yīng),實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程。質(zhì)量管理過程與AOS業(yè)務(wù)流程對(duì)應(yīng)關(guān)系示意圖見圖5。

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圖5  質(zhì)量管理過程與AOS業(yè)務(wù)流程對(duì)應(yīng)關(guān)系示意圖

5  新型質(zhì)量管理體系架構(gòu)

公司新型質(zhì)量管理體系文件編制遵循兩個(gè)要求,一是體系文件內(nèi)容貫徹新版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)等要求;二是體系文件結(jié)構(gòu)按照AOS運(yùn)營(yíng)管理體系的編制要求。公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)分為三層,質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。程序文件包括管理規(guī)定、實(shí)施細(xì)則;作業(yè)指導(dǎo)書包括操作方法、表單(表格)等。質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)示意圖見圖6。

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圖6  質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)圖

質(zhì)量手冊(cè)(D901)是質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件,與GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)保持一致;根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé),對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)容進(jìn)行承接,實(shí)現(xiàn)“本土化”;每個(gè)質(zhì)量過程,均明確負(fù)責(zé)部門編制相應(yīng)文件,規(guī)定該過程的管理要求。 

管理規(guī)定(D8系列)承接公司戰(zhàn)略目標(biāo)、政策要求,規(guī)定多個(gè)業(yè)務(wù)或多個(gè)活動(dòng)的邏輯關(guān)系、管理內(nèi)容和管理要求,使各項(xiàng)工作條理化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。管理規(guī)定引出相關(guān)的實(shí)施細(xì)則(D6系列)。

實(shí)施細(xì)則(D6系列)承接公司戰(zhàn)略目標(biāo)、政策要求和管理規(guī)定,具體描述某一業(yè)務(wù)流程的輸入輸出、過程所有者、流程績(jī)效指標(biāo)、流程圖、流程說明及管理要求。實(shí)施細(xì)則引出相關(guān)的操作類文件(M8系列)。

操作工具/方法(M8系列)是對(duì)一個(gè)具體的操作或活動(dòng)給出的工具或方法詳細(xì)描述或案例支持,是業(yè)務(wù)角色獲取技能的依據(jù),包括操作方法、工作標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算方法及工具等。

以D605004 《特殊過程確認(rèn)實(shí)施細(xì)則》 為例,該實(shí)施細(xì)則描述了特殊過程確認(rèn)業(yè)務(wù)流程的輸入輸出、過程所有者、流程績(jī)效指標(biāo),繪制了流程圖、流程說明,規(guī)定了特殊過程確認(rèn)項(xiàng)目識(shí)別、確認(rèn)要求、再確認(rèn)和資料保存要求。同時(shí),引出了鍛造、鑄造、熱處理、表面處理、焊接、非金屬、噴丸、裝配等8份M8確認(rèn)方法文件。特殊過程確認(rèn)實(shí)施細(xì)則流程圖見圖7。

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圖7  特殊過程確認(rèn)實(shí)施細(xì)則流程圖

6  成效分析及改進(jìn)方向

新型質(zhì)量管理體系有三個(gè)特點(diǎn),一是層次更清晰,質(zhì)量體系文件分三級(jí)(質(zhì)量手冊(cè),管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則,工具方法和表單),質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定總體要求,管理規(guī)定描述多個(gè)相關(guān)業(yè)務(wù)的邏輯關(guān)系和管理要求,實(shí)施細(xì)則描述某一業(yè)務(wù)的流程和管理要求,工具方法規(guī)定每項(xiàng)工作的操作步驟和詳細(xì)要求。二是要求流程化,每份實(shí)施細(xì)則文件均有流程圖表、流程說明,在每個(gè)流程節(jié)點(diǎn)或每個(gè)步驟均有詳細(xì)要求。三是監(jiān)控過程化,每個(gè)控制過程的實(shí)施細(xì)則文件均設(shè)置過程績(jī)效監(jiān)控指標(biāo),在過程控制和管理流程中能及時(shí)監(jiān)控評(píng)價(jià)有效性,實(shí)施體系運(yùn)行監(jiān)控過程化。公司結(jié)合貫徹新版標(biāo)準(zhǔn)和推進(jìn)AOS運(yùn)營(yíng)管理體系建設(shè),充分運(yùn)用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維,構(gòu)建了新型質(zhì)量管理體系,體系運(yùn)行有效。公司作為航空工業(yè)試點(diǎn)單位,2018年5月28日順利通過新時(shí)代認(rèn)證中心GJB9001 C-2017標(biāo)準(zhǔn)換版現(xiàn)場(chǎng)審查,得到審查組較好評(píng)價(jià)。

下一步,公司將結(jié)合質(zhì)量管理體系和AOS運(yùn)營(yíng)管理體系運(yùn)行過程中存在的問題,從流程和制度層面深入分析深層次的管理原因,對(duì)相應(yīng)業(yè)務(wù)流程和文件制度進(jìn)行改進(jìn),通過不斷完善和優(yōu)化流程,提高公司質(zhì)量管理體系和AOS運(yùn)營(yíng)管理體系運(yùn)行效率,實(shí)現(xiàn)公司整體績(jī)效的提升。



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[2] GB/T 19010《質(zhì)量管理  顧客滿意  組織行為規(guī)范指南》.

[3] ISO 31000《風(fēng)險(xiǎn)管理  原則和指南》.

[4] 中國(guó)新時(shí)代認(rèn)證中心.《質(zhì)量管理體系要求  理解與實(shí)施》.中國(guó)質(zhì)檢出版社,中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2017.


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